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中小企业如何开展税务筹划?这几种方法必须掌握!

By 中财企航 | 2022-07-18 | 370 阅读

据统计:我国99%的市场主体都是中小企业。

这些中小企业又贡献了约50%的税收、60%的GDP、70%的技术创新、80%的就业!

中小企业在国民经济发展中的作用可见一斑!

然而,中小企业在经营发展过程中,也存在很多问题。

特别是近几年,其税务方面的问题逐渐凸显出来:

税务筹划意识淡薄!

因此,虽然在国家频频出台税收利好政策的背景环境下,

很多中小企业缴的税还是挺多的,税负压力颇大。

而中小企业进行税务筹划的难处主要集中在以下四个方面:

1:税务筹划成本较高,一般中小企业无力承担

现如今,对于很多大中型企业来说,其开展税务筹划都有很多成功的案例可供借鉴。但中小企业底子薄,资金有限,很难推进该项工作的有序实施。

而且,税收筹划又是一项专业性极强的操作,必须由专门的税务筹划团队或资深税务师来组织实施,以规避筹划风险。而对于中小企业来说,可能连生存都比较艰难,所以难以将更多资金运用到组建财税团队或聘用资深财税专家,这种操作可以说是因小失大。

2:对税收法规政策理解不专业

公司的一项经营活动是否纳税以及应纳税额大小是由税收法律、法规、规章和一系列的规范性文件决定的,实务中,企业纳税申报出现税会有差异,也是基于税法规定进行纳税调整。因此,法律才是税收的根本属性,会计只是计量的工具。现实中,很多基于会计方法的税收筹划,改变的只是计量的方法和标准,并未“治本”。

古语虽有云:“亡羊补牢,为时不晚”,但是这句话并不适用税务筹划领域,我国现行的17个税种,每一个税种对每一项纳税义务的发生都规定了特定的条件,一旦满足就需要按照相关程序履行纳税义务,很多个人股东在股权交易即将结束时才开始进行筹划,可惜已经无力回天。

3:税务税务筹划方案制定缺乏专业性

目前,很多中小企业进行税务筹划,都是由其聘用的财务人员进行,但这些中小企业的财务人员专业素质水平普遍不高,同时又会受到自身知识水平及经验的限制,难以出具专业、安全、具备可行性的完善方案。从而使得税务筹划实施具有一定风险性,不仅发挥不出税务筹划应有的价值效应,还有可能会给企业带来不必要的经济损失,并受到税务部门的行政处罚。

4:公司内部团队实操经验不足

其实上述所有的原因都可以归结到“人”的原因,没有具有税务筹划实操经验的专业人士或团队,很难确保税务筹划不会出问题。如今很多大公司通常聘请具有风险税务筹划经验的专业财务人员进行税务筹划,但是对于小微企业成本未免过高了。

你的烦恼

1:减税降费的背景下,企业税务风险是降低了还是增加了?

2:成本票不够外面购买的发票是否可行?

3:为什么1%或更低能买到6%或9%的发票

4:大量公转私交易是否会被监管?是否会给企业带来影响?

5:中小企业有那些实用的税务筹划方法?

既然如此,

那中小企业是不是就不能做税收筹划了呢?

当然不是!

通过合理税务筹划实现经营税负的降低是所有企业都非常重视的问题

没经验、不专业都不要紧,

专业的事交给专业的人

大数据时代,企业信息基本“透明化”,传统的简单粗暴的避税模式,已然无法躲过金三系统的法眼,所以要想确保企业稳健长远的发展,一定要在合法合规的基础上进行筹划和安排。中财企航,专业团队让您免去一切税务所带来的烦恼!

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中财企航集团主要从事公司注册、股权收转、股权设计、金融服务、基金公司、税收优惠筹划、企业注销等相关业务。由多名具备10年以上行业经验的经理人带领团队拓展事业,我们要做行业之最!

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